效益目标：经济效益目标是实现新增发卖收入50万元，社会效益目标是带动林果财产成长达200亩，生态效益目标是改善绿化面积达100亩。
13、住房公积金：指按照《住房公积金办理条例》的，由单元及其退职职工缴存的持久住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，正在全国机关、企事业单元退职职工中遍及实施，缴存比例最低不低于5%，最高不跨越12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单元缴存基数包罗国度同一的公事员职务工资、级别工资、机关工人岗亭工资和手艺品级（职务）工资、年终一次性金、特殊岗亭津贴、艰辛边远地域津贴，规范后发放的工做性津贴、糊口性补助等；事业单元缴存基数包罗国度同一的岗亭工资、薪级工资、绩效工资、艰辛边远地域津贴、特殊岗亭津贴等。
4、机关运转经费：为保障行政单元（包罗参照公事员法办理的事业单元）运转用于采办货色和办事的各项资金。
7、事业运转：反映事业单元的根基收入，不包罗行政单元（包罗实行公事员办理的事业单元）后勤办事核心、医务室等从属事业单元。
县林业局机关 2025 年一般公共预算收入昔时拨款5076。34万元， 较上年一般公共预算收入数6422。93万元削减了1346。59万元，削减了20。97%，次要缘由：乡镇林业办理坐划转到乡镇，成立乡镇农业农村办事核心，成为预算单元。
1、担任林业和草场及其生态修复的监视办理。订定全县林业和草场及其生态修复的相关政策办法、专项规划、年度打算并组织实施，当令开展专项规划监视和评估。组织开展丛林、湿地、草场、沙化地盘、石漠化和陆生野活泼动物资本动态监测评价并监视开辟操纵。
9、监视办理县级林业（草场）项目资金和国有资产。担任推进全县林业（草场）范畴严沉项目、严沉工程的实施和监视办理。组织实施林业生态弥补工做。
9、消息化扶植：反映财务部分用于“金材工程”等消息化扶植方面的收入。“金材工程”即财务办理消息系统（简称GFMIS），是操纵先辈的消息手艺，支持以预算编制、国库集中领取和宏不雅预测阐发为焦点使用的财务办理分析消息系统，是财务系统消息化扶植方针和规划的统称。机关事业单元职业年金缴费收入：指机关事业单元实施养老安全轨制由单元缴纳的职业年金收入。
2025年“三公”经费预算数13。5万元，全数为一般公共预算财务拨款。此中：因公出国（境）费 0万元，公事用车购买费0万元，较上年公事用车购买费0万元持平。次要缘由：2025年没有公事用车购买打算；公事用车运转费12。5万元，较上年62。5万元削减了50万元。次要缘由：机构乡镇林业办理坐划转到乡镇后，各单元车辆也一并划转到乡镇，由乡镇农业农村办事核心预算公事用车运转费收入。公事欢迎费1万元，较上预算数3万元削减了2万元，次要缘由：是近年来单元厉行节约否决华侈，严酷施行欢迎办理法子，公事欢迎费用逐年削减，响应削减公事欢迎的预算。
3、担任丛林、湿地、草场资本监视办理。组织编制并监视施行全县丛林采伐限额，监视查抄林木凭证采伐、运营、加工和运输。担任林地办理，拟定林地操纵规划并组织实施，依法承担林地征用、占用的审核审批工做，指点各类公益林、国有丛林运营单元的丛林资本办理工做。担任湿地、草场生态修复工做，订定湿地规划，监视办理湿地、草场的开辟操纵。
包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。
1、生态护林员项目绩效方针是：正在建始县范畴内集中连片特殊坚苦地域、国度和省扶贫开辟工做沉点县以及沉点生态功能区转移领取补帮县，操纵地方和省财务资金支撑聘用加入丛林资本管护办事的建档立卡贫苦人员。生态护林员补帮为持续性项目，全县每年选聘生态护林员2000人，管护工资800万元。生态护林员次要对天保工程区丛林资本进行管护，总管护面积298万亩，平均每人管护面积1500亩，纳入林长制办理，对天保工程区构成网格化办理，使天保工程区生态获得很大的改善。生态护林员为正在册脱贫生齿，人均收入4000元/人、年，为脱贫生齿2000多人添加了收入，获得100%的好评。
6、担任推进林业相关工做。订定集体林权轨制、国有林场等严沉看法并指点监视实施。订定农村林业成长，林业运营者权益的政策办法，指点农村集体林地承包运营、林地承包合同胶葛调处冲裁工做。指点下层林业工做机构的扶植和办理。
5、担任各类天然地的监视办理。订定天然区、风光名胜区、天然遗产、地质公园、丛林公园等各类天然地规划。担任天然区等天然地的设立申报、规划、扶植和办理等工做。
产出目标：数量目标是实现管护培育面积100亩，完成科研使命1项；质量目标取时效目标为完成率达到100%。
当前：首页消息公开自动公开内容财务资金财务预决算（新）建始县林业局。
6、一般行政办理事务：反映行政单元（包罗实行公事员办理的单元）未零丁设置项级科目标其他项目收入。
建始县林业局2025年收入5076。34万元，较上年削减1346。59万元，次要缘由：乡镇林业办理坐划转到乡镇，成立乡镇农业农村办事核心，成为预算单元。2024年度总体收入10083。33万元，较2024年总体收入10083。33万元削减了5006。99万元，削减49。66%，次要缘由一是林业坐不再由林业局同一进行预算，收入削减，二是2025年度没有专项债券项目，三是2025年度公益林弥补及退耕还林补帮资金还正在测算中。
2025年财务专项14预算收入2956。28万元，次要用于其他林业和草原收入，林长制（含山长制）、建始县林业无害生物预警监测及防治、大寨山丛林公园保洁取项目、丛林湿地资本动态监测、丛林防火、武陵山特色园艺做物良种繁育核心科研经费、林业行政法律经费、高岩子林场丛林康养工做经费、巩固脱贫攻坚跟尾村落复兴工做经费、天然林取营制林项目（生态修复）、生态护林员管护费、“三支一扶”人员相关收入。
2、组织林业和草场及其生态修复和制林绿化工做。组织实施林业沉点生态修复工程，指点公益林和商品林的培育，指点监视全平易近权利植树、城乡绿化工做。指点林业无害生物防治、检疫工做。承担林业应对天气变化的相关工做。组织开展天然林、退耕还林还草、石漠化分析管理、长江防护林工程等工做。
10、订定全县林业财产成长规划，指点林业财产布局调整。组织林业科学研究和手艺推广工做。开展林业手艺监视、林产质量量监视相关工做。指点全县林业人才步队扶植。
4、担任陆生野活泼动物资本的监视办理。组织开展陆生野活泼动物资本查询拜访，订定及调整县沉点的陆生野活泼动物名录，报县核准后发布。指点陆生野活泼动物的救护繁育、歇息地恢复成长、疫源疫病监测，监视办理陆生野活泼动物猎捕或采集、驯养繁衍或培育提拔、运营操纵，按分工监视办理野活泼动物进出口。担任生物多样性相关工做。
12、行政事业单元医疗：指财务部分放置的行政单元（包罗实行公事员办理的事业单元）根基医疗安全缴费经费。
7、贯彻实施国有林场相关法令律例，指点国有林场根基扶植和成长。组织林木种子、草各种质资本普查，指点良种选育推广，办理林木种苗、草种出产运营行为，监管林木种苗、草沉质量。监视办理林业生质资本、动物新品种。
11、承担林业行政法律监管义务。指点全县丛林工做，监视办理丛林步队，指点全县林业严沉违法案件的查处。
14、生态：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）办理及能力扶植、日常管护、宣教、试点示范等收入，生态修复收入，资本开辟生态监管收入，生态护林员的劳务报答等收入。
3、“三公”经费：纳入财务预决算办理的“三公”经费，是指部分用财务拨款放置的因公出国（境）费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中，因公出国（境）费反映单元公事出国（境）的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入；公事用车购买及运转费反映单元公事用车车辆购买收入（含车辆购买税）、燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入；公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎（含外宾欢迎）收入。
2025年一般公共预算根基收入预算2120。06万元，此中：人员经费1937。12万元，公用经费182。95万元。根基收入较上年3487。93万元削减1367。33万元，次要缘由乡镇林业办理坐划转到乡镇，成立乡镇农业农村办事核心，成为预算单元。2025 年一般公共预算项目收入预算2956。28万元，此中：社会保障和就业收入21。28万元，节能环保收入800万元，农林水收入2135万元。变化缘由是本年度招录两个“三支一扶”人员，添加预算21。28万元。
11、机关事业单元根基养老安全缴费收入：指机关事业单元实施养老安全轨制由单元缴纳的根基养老安全费收入。
2025年一般公共预算根基收入2120。06万元，此中：人员经费1937。12万元，次要包罗根基工资、津贴补助、金、绩效工资、机关事业单元根基养老安全缴费、职业年金缴费、职工根基医疗安全缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、糊口补帮。人员经费较上年预算收入数3200。36万元削减1263。25万元，变化次要缘由是乡镇林业办理坐划转到乡镇，成立乡镇农业农村办事核心，成为预算单元。公用经费182。95万元，次要包罗办公费、船脚、电费、邮电费、差盘缠、维修（护）费、培训费、公事欢迎费、委托营业费、工会经费、福利费、公事用车运转费、其他交通费用、其他商品和办事收入。公用经费较上年预算收入数287。57万元削减104。62万元，变化次要缘由是乡镇林业办理坐划转到乡镇，成立乡镇农业农村办事核心，成为预算单元。
2、武陵山特色园艺做物良种繁育核心科研经费项目绩效方针是：通过培育管护良繁核心试验示范100亩，持续开展已投发生果新优品种的质量察看和测定，引进生果新优品种5个以上，通过五年的勤奋，把武陵山特色园艺做物良种繁育核心扶植成“全国出名的集科研出产、推广使用、生态参不雅于一体的园艺做物良种繁育核心”。按照县专题会议纪要〔2021〕2号，良繁核心科研投资2021年度40万元，2022年度30万元，2023年20万元，2025年20万元，2025年20万元，总投资130万元。
项目收入次要包罗（功能分科目）：社会保障和就业收入21。28万元，节能环保收入800万元，农林水收入2135万元，项目收入较2024年2935万元添加了21。28万元，变化缘由是本年新招录了两名“三支一扶”人员，添加项目预算收入21。28万元。
16、其他巩固拓展脱贫攻坚跟尾村落复兴收入：反映用于农村（包罗国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚同村落复兴无效跟尾等方面的收入。
2025年机关运转经费包罗：办公费13万元、船脚3万元、电费10万元、邮电费3万元、物业办理费2。5万元、差盘缠10万元、维修（护）费4万元、培训费1万元、公事欢迎费1万元、委托营业费7万元、工会经费16。34万元、福利费33。03万元、公事用车运转费12。5万元、其他交通费用11。94万元、其他商品和办事收入54。64万元。
2025年县建始县林业局机关及8个二级单元、5个国有林场所计182。95万元。较上年机关运转经费287。57万元削减104。62万元，次要缘由是乡镇林业办理坐划转到乡镇，成立乡镇农业农村办事核心，成为预算单元。
2025年收入总预算5076。34万元。根基收入2120。06万元，占41。76%，项目收入2956。28万元，占58。24%。较2024年总体收入10083。33万元削减了5006。99万元，削减49。66%，次要缘由是林业坐后划转乡镇农业农村办事核心。
林业局附属办理13个全额拨款事业单元：建始县天然林工程办理核心；建始县退耕还林工程办理核心；建始县林业科学研究所；建始县林业查询拜访规划设想队；建始县丛林病虫害防治检疫坐；建始县丛林资本监测办理核心，建始县林业手艺推广坐；建始县野活泼动物天然区管护总坐；建始县国有高岩子林场；建始县国有长岭岗林场；建始县国有肖家坪林场；建始县国有东坪林场；建始县国有穿洞子林场。附属的0个参公办理事业单元和13个全额财务拨款的事业单元同一正在林业局机关编制预算及决算。五个国有林场预算。林业系统共有财务拨款退职人员91人（此中1人2024年11月份调到林业局，没有进入到林业局2025年度预算中），此中：林业局机关公事员编制12人（此中姚代武2024年11月份调到林业局，没有进入到林业局2025年度预算中），林业局机关二级单元事业编制人员43人，国有林场事业编制人员36人。林业局共有退休人员72人，遗属补帮人员14人。
社会保障和就业收入273。12万元，占总收入5。38%，卫生健康收入81。02万元，占总收入1。6%，节能环保收入800万元，占总收入15。76%，农林水收入3774。52万元，占总收入74。36%，住房保障收入147。68万元，占总收入2。91%。
8、担任落实全县分析防灾减灾规划相关要求。担任编制丛林和草场火警防治规划和尺度并组织实施；担任组织开展丛林和草场防火巡护、火源办理、防火设备扶植等工做；担任监视查抄国有林场及所属其他单元开展丛林和草场防火宣布道育、火情监测预警等工做；及时向县应急办理局报送丛林和草场火险、火警消息。
正在编制采购预算过程中细化预算编制，收入预算表中属于采购预算范畴的项目，零丁列入采购预算表。本年采购预算0万元。较上年采购预算持平。办事类采购预算为0万元；货色类采购预算为2。84万元；工程类采购预算为0万元。
2025年建始县林业局编列的12个项目均实行绩效方针办理，涉及一般公共预算昔时拨款2956。28万元，别离是其他林业和草原收入、丛林防火项目、大寨山丛林公园保洁取项目、无害生物预警监测及防治、林长制、丛林湿地资本动态监测、巩固脱贫攻坚跟尾村落复兴工做经费、天然林取营制林项目、林业行政法律经费、高岩子林场丛林康养工做经费、武陵山特色园艺做物良种繁育核心科研经费、生态护林员管护费、“三支一扶”人员糊口补助等。所有项目均为常年性项目。按照省、州下达的工做要求、连系单元的现实工做环境，绩效方针设置如下。
根基收入次要包罗（功能分科目）：社会保障和就业收入251。84万元，卫生健康收入81。02万元，农林水收入1639。52万元，住房保障收入147。68万元，根基收入较2024年3487。93万元削减了1367。87万元，变化缘由是乡镇林业办理坐划转到乡镇，成立乡镇农业农村办事核心，成为预算单元。
建始县林业局 2025 年财务拨款出入总预算5076。34万元， 全数为一般公共预算财务拨款，无性基金预算拨款，收入包罗：社会保障和就业收入273。12万元、卫生健康收入81。02万元、节能环保收入800。00万元、农林水收入3774。52万元、住房保障收入147。68万元。比2024年预算总出入6422。93万元削减了1346。59万元，削减了20。97%，次要缘由：乡镇林业办理坐划转到乡镇，成立乡镇农业农村办事核心，成为预算单元。较2024年度财务拨款出入预算总数10083。33万元，削减了5006。99万元，削减了49。66%。
